Счет фактура на возврат в 1с 77

Добрый вечер, коллеги! Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. В прошлом квартале был перечислен аванс за услуги поставщику. Мне была предоставлена счет фактура и зачтена. В этом квартале по письму мне возвращают денежные средства. Услуга/работы оказаны не были. Как это правильно отразить в 1с 7.7? Проблема состоит в НДС. Как правильно выставить счет фактуру?

на » ввсти на основание»п/п исходящей сделайте сч-ф и она попадеткуда надо потом просто по оборотке посмтрите.

на » ввсти на основание»п/п исходящей сделайте сч-ф и она попадеткуда надо потом просто по оборотке посмтрите.

тут им вернули деньги, при чем тут исходящие?

Добрый вечер, коллеги! Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. В прошлом квартале был перечислен аванс за услуги поставщику. Мне была предоставлена счет фактура и зачтена. В этом квартале по письму мне возвращают денежные средства. Услуга/работы оказаны не были. Как это правильно отразить в 1с 7.7? Проблема состоит в НДС. Как правильно выставить счет фактуру?

вы получается поставили ндс по авансам исходящим к вычету, а сейчас хотите отразить в книге продаж возврат?

вы получается поставили ндс по авансам исходящим к вычету, а сейчас хотите отразить в книге продаж возврат?

Именно так. Деньги были проведены на — 60.2 оплата поставщику и возврат- на 60.2 прочие поступления. А вот как учесть НДС? если создаю счет фактуру выданную — можно выбирать вид операции «возврат поставщику». Думаю может как-то там надо создать? либо уже вручную. Еще больше волнует сами счет на каких проводках должны быть?

Именно так. Деньги были проведены на — 60.2 оплата поставщику и возврат- на 60.2 прочие поступления. А вот как учесть НДС? если создаю счет фактуру выданную — можно выбирать вид операции «возврат поставщику». Думаю может как-то там надо создать? либо уже вручную. Еще больше волнует сами счет на каких проводках должны быть?

У Вас 7,7. В 1С 8,2 это реализовано автоматически, при поступлении денег ставиться в платежке возврат от поставщика:blush: может кто подскажет про программу «динозавр»?:blush:

У Вас 7,7. В 1С 8,2 это реализовано автоматически, при поступлении денег ставиться в платежке возврат от поставщика:blush: может кто подскажет про программу «динозавр»?:blush:

Да это я уже тоже слышал))) А по проводкам как правильно это должно быть не подскажете?

Счет фактура на возврат в 1с 77

Добрый вечер! Проверьте пожалуйста правильность оформления возврата товара поставщику. Товар не брак.
1. На основании поступления делаю реализацию (выбираю возврат поставщику) 76.2/41.4
2.На основании возвратной накладной делаю сч-ф (выбираю возврат поставщику) 76.2/68.2
3. Бухгалтерской справкой делаю проводки 60.2/76.2 и 60.1/60.2, для того чтобы не возвращать деньги мы взяли на остаток денег другой товар.
Вопрос в следующем: когда делаю книгу продаж, сумма НДС туда попадает, и попадает в ОСВ по сч.68,2, но для того чтобы проверить книгу продаж по общей ОСВ нужно сч.90.3 и Д76АВ сложить, но т.к. у нас проводка 76.2/68.2 соответственно в сч.90.3 эта сумма НДС не попадает. Верны ли тогда данные в общей ОСВ, или нужно делать какую-то доп. проводку? При формирование декларации по НДС также возникает эта разница с ОСВ по сч.90.3 за 4 квартал. Очень хотелось бы выслушать ответы знающих и опытных людей, так как такую операцию оформляю первый раз-очень нужна помощь. Спасибо.

Полезные материалы по теме:
— Кто должен выставлять счет-фактуру при возврате продукции? (http://www.glavbukh.ru/qa/4349/?from=forum)
— Возврат товаров поставщику, который не платит НДС (http://www.glavbukh.ru/qa/4752/?from=forum)

если не брак и претензий нет — то это будет обратная реализация, а не возврат

После объяснений с налоговой по тому же вопросу несовпадения налогооблагаемой базы ндс и прибыли — стала делать все возвраты (и поставщикам, и от покупателей), только операциями реализации и поступления. Тем же днем делаю бух. справку (в 1С 8) это «Операции, введенные вручную» корректировку задолженности. Никакой головной боли, всем советую 🙂

Тоже склоняюсь к такому варианту. намучилась с этими возвратами. :(* меня смущает только один вопрос: Зачем тогда в 1С есть такие функции как возврат товара поставщику и возврат товара от покупателя? если пользы от них. я не вижу 😎 как всегда хочешь сделать как лучше, а получается.

потому что они не должны этот НДС выделять, они упрощенцы. И многие из них не будут это делать.

Согласна, да и к вычету брать такое рискованно.

Надо вспомнить-поискать. Что-то по этому поводу Минфин писал.

Надо вспомнить-поискать. Что-то по этому поводу Минфин писал.

Нашла письмо Минфина. Как раз рассматривется случай по возврату товара не плательщиком НДС, который не выставляет сч.-факт при обратной реализации. Возможно уменьшить НДС, но не получением «нелегальной» сч-факт., как было указано в№19, а внесением изменения в ранее выставленную сч.фак.
Письмо от 07.03.2007 №03-07-15/29 п.3

При ЕНВД возвращается товар, общий режим не возникает?

нет, не возникает 😉

К сожалению, от налогов не убежать — это точно обратная реализация через 90.1 и соответственно 90.3

А если цены по закупке и продаже на одном уровне?

Такая же проблема, делаю впервые, а помочь и проверить некому. Понимаю, что сейчас вы все тоже ушли с головой в свою отчетность, но вдруг кто-то заглянет сюда и поможет, буду очень признательна!
У меня возврат брака от покупателя и потом возврат этого же брака поставщику. Подскажите, пожалуйста, всё ли так и чего не хватает:
1) Возврат от покупателя — Поступление товаров, галка «Покупателем выставляется счет-фактура на возврат». Нажимаю на кнопку внизу «Действия», выбираю «Отчет о движении документа», программа сформировала следующие проводки:
Д90.2.1 К41.4 — возврат — 343.612,14 с минусом
Д Н07.05 К Н02.02.1 — возврат — 343.612,14 с минусом
К Н06.04 — сторнирование выручки — 241.048 с минусом
Д62.1 К90.1.1 — сторнирование выручки — 284.436 с минусом
Д90.3 К19.3 — выделен НДС — 43.388 с минусом
К ЗПК.20.Б — 241.048
К ЗПК.20.Н — 43.388
Здесь мне не понятно, откуда в первой и во второй проводке такие суммы, если возврат был на 284.436 (241.048 + 43.388)? Исправлять программа не даёт.
Возврат на сумму 284.436 (241.048 + НДС 43.388) попал в книгу покупок.

2) Возврат поставщику — Отгрузка товаров, галка «Поставщику выставляется счет-фактура на возврат», плюс счет-фактура. Проводки программы:
Д76.2 К41.4 — 243.217
Д Н02.02.1 — 243.217 с минусом
сч.-фактура:
Д76.2 К68.2 — 43.779
К ЗПР.20.Б — 243.217
К ЗПР.20.Н — 43.779
Возврат попал в книгу продаж 286.996 (243.217 + НДС 43.779).
Также в «Операции, введенные вручную» я сделала проводку на сумму этого возврата Д60.1 К76.2 — 286.996. Таким образом, закрылся счет 76.2 и уменьшилась наша задолженность перед поставщиком, правильно?
При расчете НДС программа взяла суммы из книги покупок и книги продаж. А вот при заполнении строки «Выручка от реализации» декларации по налогу на прибыль машина берёт сумму товара из книги продаж за минусом возврата поставщику и возврата покупателю, указанного в книге покупок, т.е. Х — 241.048 — 243.217. Это правильно? Я из-за этих возвратов боюсь неправильно заполнить декларацию.

Счет фактура на возврат в 1с 77

Первый раз сталкиваюсь с возвратом некачественного товара поставщику.
Подскажите пожалуйста, как в 1С 7.7 сделать документы по возврату? На основании чего делать документы по реализации некачественного материала?
Какие проводки будут? и какие особенности возврата товара поставщику?

Читайте так же:  Mastercard maestro оформить

Заранее всем спасибо!

Возврат некачественного товара попадает под возврат в соответствии с нарушением договора поставки (с обязательным актированием), что не является обратной реализацией.
В 7.7 есть документ Возврат поставшику (делать надо На основании Поставки). СФ при этом не формируете (это не является вашей реализаций), поставщик обязан выставить в ваш адресс корректировочный сф, на основании которого и внесете записи в книгу покупок.
Совет: если все происходит по согласованию сторон в одном налоговм периоде (квартале) — таки проще переделать первичные документы.

Спасибо, что откликнулись!
Извините, не поняла — что значит «на основании поставки»? я сдеала документ — «поступление материалов» — на основании этого документа не выводится документ «возврат поставщику»:sorry:

Происходит все в одном налоговом периоде, но мы будем просить вернуть деньги на расчетный счет. Этот поставщик не имеет возможности поставить качественный материал, мы обратились в другую фирму.
Для того, чтобы они нам вернули деньги, поставщик просит торг-12 и с/ф на возврат:cray:
Никакие корректировочные с/ф они выставлять не хотят(

Если 7.7 Тир- есть такая операция, если 7.7 Бух- в накладной выбераете в виде отгрузки — возврат поставщику.
Я не случайно сделала оговорку на нарушение договора:(*, но вы упорно не понимаете. Уж определитесь- вовращаете вы все по Акту несоответствия или просто договорись, что поставщик примет товар назад и вернет деньги.
Если второе- тогда у вас так называемая обратная реализия, суть ее- ваша реализация поставщику по его же ценам. Тогда эта операция и в доходы попадает, и в базу по НДС. Чтобы избежать дальнейших проблем и путаницы — делайте обычную отгрузку и зачет между 60 и 62.

Большое спасибо! да, признаю, я в этом вопросе не сильна и разницы между двумя вариантами не уловила.
Мы составили акт несоответствия, потом поставщик примет товар назад и вернет нам деньги.
Все эти действия прошли мимо меня, мне только сказали выставить торг-12 и с/ф на ту же сумму для возврата денег.
Пойду по второму пути — спасибо за совет. Буду делать обычную отгрузку и взаимозачет тогда.

Извините за глупый вопрос — а в чем будет разница между обычной реализацией в программе и между реализацией через вкладку возврат поставщику?
Обычная архаизация через 90 счет пройдет, а этот возврат через какой счет?
пыталась ради интереса заполнить торг-12 вид отгрузки «возврат поставщику» — у меня вкладку «документ поступления» не выбрать — там пусто(

Делаю накладную торг-12 как обычную реализацию — не проводится. Программа пишет, что нет на складе:wacko1:

видимо этот материал как-то неправильно завела в программу что ли(((

программа предлагает выбрать из номенклатуры «товары», а у меня это материал(((

У меня отгружается этот материал в 1с 7.7. через — отгрузка материалов на сторону, но там нет печатной формы торг-12, а есть только накладная М-15((

В принципе любой возврат товара контролирующие органы считают обратной реализацией. Поэтому поставщику нет необходимости выставлять корректировочный счет фактуру. НДС закроется сам собой.
Проводки будут такие:
Д10 -К60 -поступили материалы, Д19-К60 НДС, Д68-К19 -НДС принят к вычету в полной сумме. Д60-К51 -оплачен товар, Д76.2-К10 -акт о браке ,претензия поставщику, ТОРГ-12, Д76.2-К68- НДС брак, Д51 -К76.2 -поступили денежные ср-ва

Спасибо. По проводкам по претензии поняла. Только теперь вопрос — как в 1с 7.7 через торг-12 отгрузить материалы. Это же у меня не товар(
и отгружать не дает и документ не проводит(((

Потому, что у вас нет поступления ТОВАРА- вы же приняли МАТЕРИАЛЫ. Более того- у вас косяки сейчас повылазят на 10 и 41.
По идее -вы вообще на баланс ставить не должны, если возвращаете по условиям нарушения договора. А продажа материалов вообще-то оформляется М15.
О. пока писала -сами обнаружили. Программа умнее пользователей:wink:
Ребята! Нельзя так работать- не понимая СУТИ проводимых опраций и их взаимосвязи.

Я и пытаюсь понять суть операции и плюс разобраться как в программе это провести.
Требуют ТОРГ-12, а я могу только М-15 сделать в программе.

Сторнируйте приход материалов- примите товар, потом его верните через реализацию/возврат поставщику. Уж если решили увеличить собственный оборот и пойти на поводу у поставщика.

Какой кошмар, столько лишней работы теперь делать(((

TVS, подскажите пожалуйста на будущее мне, чтобы не идти на поводу у поставщика и не прибавлять себе лишней работы, как же тогда более безболезненно возвращать материалы?

Таки -НЕ ПОНИМАЕТЕ! Материалы- это НЕ ТОВАР! Продать по ТОРГ12 можно только ТОВАР, а тем более- вернуть поставщику.

Понимаю, понимаю. как им грамотно отказывать тогда?
Сказать, что я могу вернуть только по М-15, так как это у меня не товар и ТОРГ-12 составить не могу?

заводите материалы как товары, если хотите им сделать обратную реализацию, либо только с помощью бух справки переводить, а у вас что вся поставка возвращается полностью, или только часть?

Вся поставка. Купили металл, а он не соответствует химическому составу.

Это вопрос не ко мне, а к вашему руководству и менеджерам, кладовщикам.
Собственно, продукция несоответствующего качества должна сразу актироваться и возвращаться на основании Акта. К вам на учет вообще не должна попасть, если только на забаланс до выяснения ситуации.

Понятно. Буду знать на будущее.:give_rose:

А уж чтобы НДС закрывался сам собой — :shok:
Имею ввиду попадет и в книгу покупок и продаж. И в результате к уплате 0.

Пяточка думаю для Вас не составит проблем самой сделать накладную и счет-фактуру вручную.
А варианты Вам уже предложили как сделать в программе.

Счет фактура на возврат в 1с 77

Коллеги, ради интереса, сейчас загрузила декларацию со всеми приложениями в Контур на проверку, мне бы радоваться — ошибок не обнаружено!!

Но как-то это очень подозрительно. У кого с первого раза декларация выгружалась и без ошибок проверялась??

И я понимаю, что вопрос уже избит, но если я продаю физ лицу и выписываю ему счет-фактуру, то код вида операции у меня может быть 01? верно? Это не будет являться ошибкой при проверке?

Коллеги, ради интереса, сейчас загрузила декларацию со всеми приложениями в Контур на проверку, мне бы радоваться — ошибок не обнаружено!!

Но как-то это очень подозрительно. У кого с первого раза декларация выгружалась и без ошибок проверялась??

И я понимаю, что вопрос уже избит, но если я продаю физ лицу и выписываю ему счет-фактуру, то код вида операции у меня может быть 01? верно? Это не будет являться ошибкой при проверке?

мы ставим код 26, чтобы потом избежать объяснений. Скажите а вы ставите ИНН физлиц ?

мы ставим код 26, чтобы потом избежать объяснений. Скажите а вы ставите ИНН физлиц ?

Нет, не ставлю, и никаких ошибок ни 1С ни Контур не выдают. что меня и удивило.

Нет, не ставлю, и никаких ошибок ни 1С ни Контур не выдают. что меня и удивило.

А вот СБИС выдает. Просит ИНН физиков

А вот СБИС выдает. Просит ИНН физиков

А если их нет, какой выход? Разыскивать этих физиков и выяснять?

Как отражать в книге продаж ИНН при реализации товаров населению?

Читайте так же:  Загс одинцово заявление о разводе

Организации, которые реализуют товары физическим лицам, могут не указывать ИНН как в счете-фактуре, так и в книге продаж. В результате этот показатель будет отсутствовать и в декларации. Чтобы избежать претензий проверяющих, в графе 2 книги продаж проставьте код 26. Он обозначает реализацию товаров покупателям, которые не являются плательщиками НДС или освобождены от уплаты налога. Это следует из пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса РФ, письма ФНС России от 22 января 2015 г. № ГД-4-3/794.

Материал из БСС «Система Главбух»
Подробнее: http://www.1gl.ru/#/document/184/2326/dfasm66r5t/?of=copy-935d6d2b24

Тут, кажется, тоже есть про физиков http://its.1c.ru/video/?movie=lector20150305-4

Как отражать в книге продаж ИНН при реализации товаров населению?

Организации, которые реализуют товары физическим лицам, могут не указывать ИНН как в счете-фактуре, так и в книге продаж. В результате этот показатель будет отсутствовать и в декларации. Чтобы избежать претензий проверяющих, в графе 2 книги продаж проставьте код 26. Он обозначает реализацию товаров покупателям, которые не являются плательщиками НДС или освобождены от уплаты налога. Это следует из пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса РФ, письма ФНС России от 22 января 2015 г. № ГД-4-3/794.

Материал из БСС «Система Главбух»
Подробнее: http://www.1gl.ru/#/document/184/2326/dfasm66r5t/?of=copy-935d6d2b24

Тут, кажется, тоже есть про физиков http://its.1c.ru/video/?movie=lector20150305-4

Леночка так так и делаю код 26, а СБИС не пропускает просит ИНН :gamer:

Пишите им, что они редиски.)))) Когда это все наладится?

Буду в СБИС завтра звонить. А х.з когда наладится :girl_angel:

Леночка так так и делаю код 26, а СБИС не пропускает просит ИНН :gamer:

А у меня в 1с8 кода 26 нет! Мне что, его ручками ставить?

А у меня в 1с8 кода 26 нет! Мне что, его ручками ставить?

У меня тоже нет в 1С, я в СБИСе ставила руками

У меня тоже СБИС. Расскажете, как позвонили?

да отпишусь с утра

Леночка так так и делаю код 26, а СБИС не пропускает просит ИНН :gamer:

а в какой 1с код 26 есть, у меня 8.2 но там код 26 пропущен, все физики на 01

интересно, а на аванс мне тоже код 26 ставить по физикам, или 02, а при зачете 22.

http://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=718877
на этом форуме налог.инспектор на подобные вопросы отвечал, посмотрите

http://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=718877
на этом форуме налог.инспектор на подобные вопросы отвечал, посмотрите

Спасибо за ссылку, а то я в свою ИФНС позвонила, они спрашивают у меня а что какие то новые коды появились (я в шоке от нашей налоговой) говорят отправте хоть как, мы сами не видели еще заполненной декларации

Спасибо за ссылку, а то я в свою ИФНС позвонила, они спрашивают у меня а что какие то новые коды появились (я в шоке от нашей налоговой) говорят отправте хоть как, мы сами не видели еще заполненной декларации

Нет слов. Пи пи пи

Подскажите пожалуйста. У меня в СБиС выгрузились книги покупок и продаж без наименований контрагентов. только ИНН и КПП. Так должно быть? У вас как?

Как без наименований ? У меня есть все наименования. Вам нужно их проставить. Там будет список контрагентов из книг.

Как без наименований ? У меня есть все наименования. Вам нужно их проставить. Там будет список контрагентов из книг.

У меня тоже только ИНН и КПП отражается. СБИС ошибку не выдает.

А скажите пожалуйста, где этот список отображается в декларации?

В декларации нигде но в книгах то наименования быть должны

В декларации нигде но в книгах то наименования быть должны

В декларациях названия не предусмотрены, наверное поэтому и выгружает книги покупок и продаж только с той информацией какая должна быть в декларации.

В декларациях названия не предусмотрены, наверное поэтому и выгружает книги покупок и продаж только с той информацией какая должна быть в декларации.

а как вы выгружали в СБИС ?

В декларации нигде но в книгах то наименования быть должны

я про декларацию и имела ввиду. ну книги же распечатываются из бухгалтерской программы, а в сбисе заполняется декларация, и и декларации нет наименований контрагентов.

а как вы выгружали в СБИС ?

Как обычно из 1С 8,3 выгрузить, в СБИС загрузить.

Подскажите, пжл, у меня № счет-фактуры в печатном виде с нулями (н-р 00000055), а в книге продаж программа ставит просто 55… будет ли это ошибкой, не возникнут ли проблемы у контрагентов при вычете, если я оставлю всё как формирует программа… у меня 1С 7.7

Ольга, как вы в 1С 7.7 отражаете покупку импортного материала (если конечно покупаете импортный), как вносите ГТД на основании поступления материалов?) Понимаю, что вопрос не по теме)))

Я так и оставила как есть, по счет-фактурам, т.к. обнаружила этот момент совсем недавно (я про номера счетов-фактур), но в апреле уже убрала нолики из счетов-фактур. У меня один поставщик есть, у него вообще перед номером документа стоит двадцать один ноль. Я у них запросила выписку из книги продаж, в ней также 21 ноль, ну я у себя так и провела)))

Подскажите, пжл, у меня № счет-фактуры в печатном виде с нулями (н-р 00000055), а в книге продаж программа ставит просто 55… будет ли это ошибкой, не возникнут ли проблемы у контрагентов при вычете, если я оставлю всё как формирует программа… у меня 1С 7.7

вот только что звонил покупатель, спрашивал, как у нас (а у нас как вы описали), сказали, что всех обзванивают по этому поводу.

УльЯнкА2010 , мы покупаем/продаем только в россии… конечно, счф приходят к нам и с ГТД, но я «игнорирую» ГТД и в приходных и в расходных документах и к книге покупок, соответственно(((…. Не знаю «аукнется» ли нам это когда-нибудь…

Ольга, да вот у меня та же ситуация, но изучив много всего сегодня, я пришла к выводу, что все таки пора перестать игнорировать.
http://forum.glavbukh.ru/showthread.php/94520-ГТД-в-Новой-декларации-по-НДС вот утреннее обсуждение этого вопроса)

На форуме сайта ифнс вопрос по ГТД задали, надо дождаться ответа http://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=695684&page=39

Отлично! Будем ждать)))))

oИ еще вопрос: 1с7.7 в графе «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» книги покупок при зачете ранее полученной предоплаты ставит № и дату счета-фактуры на предоплату , т.е. = данным графы 3. Я вот сомневаюсь, думаю надо ставить номер платежного поручения на полученную предоплату или вообще не заполнять эту графу… А что указываете вы?

У меня проставляет номера платежных поручений на полученную предоплату. странно, почему у Вас не проставляет.

Действительно, странно … вчера обновляла программу, 1С Предприятие 7.70.594 –релиз последний…

Попробуйте заново скачать файл с отчетностью и загрузить его в программу, а в счет-фактурах на аванс и записях в книгу покупок указаны номера платежек?

Добрый день!
Столкнулась с проблемой при отправке НДС за 1 кв 2015г:
Формирую отчет в 1С Бухгалтерия 77, все Ок, проходит все проверки и выгружает три файла (отчет, раздел 8, раздел 9).НО. нет проверки контрагентов на сайте ФНС (в Бух77 кнопка такая не работает). То есть файлы с разделами 8 и 9
Далее отправляю отчет С:Отчетность из 1С Предприятие 8.2. Везде последние конфигурации. Перед отправкой проверяет лишь логику, но не контрагентов. А хотелось проверить контрагентов из файлов на сайте ФНС на правильность ввода информации.
. КАК ПРОВЕРИТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ КОНТРАГЕНТОВ НА САЙТЕ ФНС.

Читайте так же:  Нотариус м Академика янгеля

В семерке работает кнопка проверить контрагентов, даже ошибки выдает)

Консультировалась со специалистами из фирмы 1С. Ответ: «В 77 проверка не реализована, кнопка не работает и возможности проверить организации из файла книг покупок/продаж на сегодня реализована лишь в КОНТУРЕ». ФНС вроде принимает отчет, а об ошибках в Контрагентах сообщает. Отправила отчетик и буду ждать. Заморочилась, тк оч много Заказчиков новых и у меня возникают сомнения, хотя оплаты от них есть и доки возвращаются подписанные.

Поделитесь потом результатами)

девушки, в книге покупок при зачете аванса после реализации код ставит 02. это правильно?

Нет, это недоработка, должен стоять код 22, надо руками править. (((

22 вроде ведь при возврате аванса в связи с изменение договора. Меня тоже волнует этот вопрос

Код 22 Операции по возврату авансовых платежей в случаях, перечисленных в абзаце втором пункта 5 статьи 171, а также операции, перечисленные в пункте 6 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации.

Ст 172
6. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 8 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав в размере налога, исчисленного со стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной оплаты, частичной оплаты согласно условиям договора (при наличии таких условий).

Ст. 171
8. Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).

А у меня в 1с8 кода 26 нет! Мне что, его ручками ставить?

В 1с 8 КОД 26 но он автоматически проставляется программой только если Вы не выставляете счет-фактуру вообще,то есть регистрируете в книге продаж первичный документ, если счет-фактура выписана в 1 экземпляре-для себя, тогда ставиться программой 01 код, вручную в 1с ничего не исправить:hang1: У меня эта же проблема,написали разработчикам 1С, ответа пока нет. В Сбис править не стала, у меня кол-во счетов около 1000, отправила с кодом 01.

Возврат денежных средств 1С 7.7

Мы получили аванс за продукцию. Выписан счет-фактура на аванс на полную сумму. Отгрузили меньше. Излишнюю сумму вернули покупателю. Теперь на дебете счета 76АВ зависла сумма (НДС от излишне перечисленной суммы). Какие операции сделать в 1С, чтобы убрать эту сумму с Д76АВ?

[Сообщение изменено пользователем 08.10.2013 14:46]

не возьму на себя ответственность за принятие решения как отразить данную операцию в учете НДС в книге покупок или продаж. Но чтобы убрать эту сумму с Д76АВ есть пара способов.
1. Исходим из того, что эта операция возврата все-таки касается реализации и мы имеем право на вычет по НДС.
В 1С 77 делаем вручную документ Запись книги покупок , заполняем по документу «Счет фактура выданный» , который был на полную сумму аванса, исправляем руками на остаток аванса, при этом суммы указываем положительные и галку сторнирующая запись снимаем. Отразится в книге покупок с «+» и будет проводка дт 68.2 кт 76.АВ «+»

2. Исходим из того что, хотим отразить в «Книге продаж» как сторнировку первоначального НДС в авансов полученных (влечет ли это отражение записи в доп листе и подачи испр декларации не знаю, соотв. галки поставите или снимете) В 1С 77 делаем вручную документ «Запись книги продаж», заполняем по документу «Счет фактура выданный», ставим галку «Сторнирующая запись» , исправляем руками на остаток аванса, при этом суммы указываем отрицательные. Отразится в книге продаж с «-» и будет проводка дт 68.2 кт 76.АВ с «+»

ПУБ счет-фактура на возврат товара

Вопрос:»Что же должно быть в поле «Дата и ¦ счета-фактуры» при возврате товара» — Ответ: дата и номер счета фактуры, соответствующей поставке товара.

Дату и номер в текущем релизе можно исправить непосредственно в отчете «Книга продаж», сделав его доступным для редактирования

с помощью меню»Вид\Только просмотр». При формировании отчета в исправленном релизе, дата и номер выведутся верно.
Планируется исправить в очередном релизе(текущий 298).

Кусок вопроса:»Кстати, в этом случае на основании возврата счет-фактуру не сделать.»
— в соответствии с НК РФ счет-фактура выписывается при реализации, и в иных прямо установленных законодательством случаях.

Выписка счета-фактуры в рассматриваемом случае налоговым законодательством не предусмотрена, если сделка не рассматривается

как реализация.
В связи со сказанным, до появления новых разъяснений официальных органов, в новых версиях программного обеспечения,
в части суммы возврата. Данное решение аналогично порядку, прямо предусмотренному в том же Постановлении Правительства
№ 283 для восстановления НДС при применении ст. 170 НК РФ.

возврат предоплаты покупателю — проводки в 1С

Добрый День!
Подскажите пожалуйста:

В первом месяце была получена предоплата от контрагента, был выписан счет-фактура на аванс.
В следующем месяце, контрагент отказался от предоплаченной услуги и предоплата была ему возвращена .

Какие действия нужно сделать в 1С 7.7, чтобы счет-фактура на аванс, в случае возврата аванса, попал в книгу покупок?

Огромное спасибо за помощь!

> Добрый День!
> Подскажите пожалуйста:
>
> В первом месяце была получена предоплата от контрагента, был выписан счет-фактура на аванс.
> В следующем месяце, контрагент отказался от предоплаченной услуги и предоплата была ему возвращена .
>
> Какие действия нужно сделать в 1С 7.7, чтобы счет-фактура на аванс, в случае возврата аванса, попал в книгу покупок?
>
> Огромное спасибо за помощь!
>

Все предельно просто.
1. В выписке проводка Д62.2 К51
2. В журнале счет-фактуры полученные сделать запись в книге покупок на основании соответствующей счет-фактуры.
3. Главное при автозаполнении декларации по НДС не забыть, что вычет автоматически заносится в другую графу. Следовательно где нужно — отнять, где нужно — добавить и будет Вам счастье.

> В журнале счет-фактуры полученные сделать запись в книге покупок на основании соответствующей счет-фактуры.
На каком основании? У Вас была реализация?

Знаете есть еще такое простое основание. Называется «Возврат аванса, предоплаты Покупателю». Под это основание есть даже графа в декларации по НДС в разделе вычеты. Правда вся соль в том, что при автозаполнении декларации в Типовой конфигурации 1С 7.7 Бухгалтерии (как в восьмерке не знаю — не проверял) эта сумма заносится не в ту графу и приходится вычитать и добавлять руками, что на лющую сумму вычетов совершенно не влияет. С уважением.

В том-то и дело, что надо «сторно», вот тогда и попадёт куда надо.

Проводка по док-ту «Сторно» конечно проводится, но она не отражается ни в книге покупок, ни в книге продаж. Поэтому я поступаю, так:при поступлении аванса формирую счет-фактуру на аванс. При возврате аванса по выписке на основании данной счет-фактуры формирую запись в книге покупок. гр. 4 стр.320 Декларации по НДС Стандартного комплекта отчетных форм в вер.7.7 куда нужно определить сумму НДС при возврате аванса заполняется только руками (автозаполнение для этой строки не предусмотрено). И указанная сумма попадает в гр.4 стр.300. Имея на руках справку расчет мы можем, однако занести сумму НДС в гр.4 стр.320 и вычесть сумму из гр.4 стр.300. Общий итог при этом не изменяется. Пример дан для декларации обр.2007 г. Аналогично для декларации обр.2008 г.. Возможно в вер.8 делают не так, но для вер.7.7 данный алгоритм неоднократно проверен на предмет соответствия действующему законодательству, легальности, воспроизводимости и правильности результатов.